Achats dans SAP S/4HANA : de la demande d'achat à la facture, contrats et MRP
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Le procure-to-pay dans SAP S/4HANA relie cinq documents : demande d'achat, commande, entrée de marchandises, facture fournisseur et solde de compensation GR/IR qui prouve le rapprochement à trois voies. Ce module explique les objets et tables de chaque étape, la détermination de la source d'approvisionnement (fiche info, contrat, contrat de livraison) et des approbations, le rôle de MRP Live, et comment reproduire dans un système d'essai un flux demande-facture avec un solde GR/IR. Il se termine sur l'angle analytique et IA : vues CDS achats, réplication vers Datasphere et Joule pour les demandes d'achat.
Ce que vous apprendrez
- Suivre une commande de `EBAN` à `EKKO`/`EKPO`, `MATDOC` et aux documents de facture, en nommant la table de chaque donnée
- Comptabiliser une entrée de marchandises et deux factures fournisseur sur une commande et lire le solde GR/IR par commande
- Expliquer la détermination de la source d'approvisionnement et pourquoi la priorité MRP est contrat de livraison, contrat, fiche info
- Configurer le circuit d'approbation des demandes d'achat avec le flexible workflow et citer le comportement par défaut sans configuration
- Concevoir un flux de réplication de vues CDS achats vers Datasphere et nommer les outils de contrôle quand une vue manque
Vue d'ensemble
Les achats dans SAP S/4HANA forment la chaîne qui transforme un besoin en dette payable : une demande d'achat (EBAN) exprime le besoin, une commande (EKKO en-tête, EKPO postes) engage un fournisseur, une entrée de marchandises comptabilise un document matière (MATDOC) et un document comptable, et une facture fournisseur est rapprochée des deux avant d'arriver en comptabilité fournisseurs. Le rapprochement commande, entrée et facture s'appelle le rapprochement à trois voies, et le compte de compensation qui le prouve est le compte GR/IR. SAP Learning décrit cette logique dans Understanding Purchasing (MM Integration) : l'entrée de marchandises débite le stock (ou la consommation) et crédite GR/IR, et la vérification de facture débite GR/IR et crédite le fournisseur.
Prérequis
- Navigation de base dans le launchpad SAP Fiori
- Rappel du modèle de données de M413 (MATDOC)
- Accès à un système d'essai ou appliance SAP S/4HANA
Acquis
- Reproduire le lab : crédit GR/IR de 1 250,00 après deux entrées et solde 0,00 après les deux factures
- Nommer la clé de compte GR/IR `WRX` et la clé stock `BSX` et la logique de comptabilisation entrée/facture
- Choisir entre Manage Purchase Orders et Create Purchase Order - Advanced selon le contrôle de fonctionnalités documenté
- Lire la consommation d'un contrat et identifier quand une valeur de zéro pour cent est un problème connu
- Définir trois mesures d'ancienneté GR/IR pour un modèle Datasphere
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