Einkauf in SAP S/4HANA: von der Bestellanforderung zur Rechnung, Kontrakte und MRP
Stand
Procure-to-Pay in SAP S/4HANA verbindet fünf Belege: Bestellanforderung, Bestellung, Wareneingang, Lieferantenrechnung und den WE/RE-Verrechnungssaldo (GR/IR), der den Drei-Wege-Abgleich belegt. Das Modul erklärt Objekte und Tabellen hinter jedem Schritt, wie Bezugsquelle (Infosatz, Kontrakt, Lieferplan) und Freigaben bestimmt werden, was MRP Live leistet und wie Sie in einem Testsystem einen Ablauf von der Anforderung bis zur Rechnung mit GR/IR-Saldo nachstellen. Es endet mit dem Analytics- und KI-Blick: Einkaufs-CDS-Views, Replikation nach Datasphere und Joule für Bestellanforderungen.
Was Sie lernen
- Eine Bestellung von `EBAN` über `EKKO`/`EKPO`, `MATDOC` und die Rechnungsbelege verfolgen und die Tabelle je Fakt benennen
- Einen Wareneingang und zwei Lieferantenrechnungen zu einer Bestellung buchen und den GR/IR-Saldo je Bestellung lesen
- Erklären, wie die Bezugsquelle für eine Anforderung bestimmt wird und warum die MRP-Priorität Lieferplan, Kontrakt, Infosatz lautet
- Den Freigabeweg für Anforderungen mit dem Flexible Workflow konfigurieren und den Standard ohne Konfiguration nennen
- Einen Replikationsfluss von Einkaufs-CDS-Views nach Datasphere entwerfen und die Prüfwerkzeuge bei fehlender View nennen
Konzeptüberblick
Der Einkauf in SAP S/4HANA ist die Kette, die einen Bedarf in eine zahlbare Verbindlichkeit verwandelt: Eine Bestellanforderung (EBAN) beschreibt den Bedarf, eine Bestellung (EKKO Kopf, EKPO Positionen) bindet einen Lieferanten, ein Wareneingang bucht einen Materialbeleg (MATDOC) und einen Buchhaltungsbeleg, und eine Lieferantenrechnung wird mit beiden abgeglichen, bevor sie die Kreditorenbuchhaltung erreicht. Der Abgleich von Bestellung, Wareneingang und Rechnung heißt Drei-Wege-Abgleich, und das Verrechnungskonto, das ihn belegt, ist das GR/IR-Konto (WE/RE-Verrechnung). SAP Learning beschreibt diese Buchungslogik in Understanding Purchasing (MM Integration): Der Wareneingang belastet den Bestand (oder den Verbrauch) und kreditiert GR/IR, die Rechnungsprüfung belastet GR/IR und kreditiert den Lieferanten.
2026 läuft derselbe Prozess in zwei Ausprägungen. SAP S/4HANA Cloud Public Edition setzt auf Fiori-Apps wie Manage Purchase Orders, Create Purchase Order - Advanced, Manage Purchase Contracts und Create Supplier Invoice - Advanced; die On-Premise- und Private-Cloud-Releases (zum Beispiel SAP S/4HANA 2025, dessen Hilfe mit 2025.002 versioniert ist) führen neben den Apps weiterhin die klassischen Transaktionen. Ob ein Feld oder eine App existiert, hängt von der Edition ab (geprüft in der SAP-Hilfe 2026-10); lesen Sie deshalb immer die Hilfeseite Ihres eigenen Releases, bevor Sie einem Kunden etwas zusagen.
Voraussetzungen
- Grundlegende Navigation im SAP-Fiori-Launchpad
- Datenmodell-Wiederholung aus M413 (MATDOC)
- Zugang zu einem SAP-S/4HANA-Test- oder Appliance-System
Lernergebnisse
- Das Lab reproduzieren: GR/IR-Haben 1.250,00 nach zwei Wareneingängen und Saldo 0,00 nach beiden Rechnungen
- Den GR/IR-Kontenschlüssel `WRX` und den Bestandsschlüssel `BSX` sowie die Buchungslogik von Wareneingang und Rechnung nennen
- Zwischen Manage Purchase Orders und Create Purchase Order - Advanced anhand der dokumentierten Funktionsprüfung wählen
- Kontraktverbrauch lesen und erkennen, wann ein Wert von null Prozent ein bekanntes Problem ist
- Drei GR/IR-Altersmessgrößen für ein Datasphere-Modell definieren
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